| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN |
| Número do empenho: | 2873 | Data de lançamento: | 06/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR QUANDO DE COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE NF=011970 RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1624 REQUISIÇÃO Nº43717 EM ANEXO. | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2016 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR QUANDO DE COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE NF=011970 RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1624 REQUISIÇÃO Nº43717 EM ANEXO. | 15,00 | ||
| 06/04/2016 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR QUANDO DE COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE NF=011970 RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 1624 REQUISIÇÃO Nº43717 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 06/04/2016 | 15,00 | ||
| 08/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2873/2016 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
