| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2879 | Data de lançamento: | 06/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA INE 3165 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1635 REQUISIÇÃO Nº43690 | 265,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2016 | PRÉVIO REFERENTE A PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA INE 3165 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1635 REQUISIÇÃO Nº43690 | 265,32 | ||
| 15/04/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 1374 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELCI FIM EM 15/04/2016 REFERENTE A PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA INE 3165 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1635 REQUISIÇÃO Nº43690 | 265,32 | ||
| 15/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2879/2016 MENEGUZZO REIS & CIA LTDA - 3777 | 265,32 | ||
| TOTAL | 265,32 | 265,32 | 265,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
