| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO FRANCISCO |
| Número do empenho: | 2987 | Data de lançamento: | 11/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE ATENDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS DE MARÇO 2016 CFE CONTRATO Nº063/2015 ORDEM DE COMPRA Nº1713 REQUISIÇÃO Nº43776 | 21.946,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2016 | PRÉVIO REFERENTE ATENDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS DE MARÇO 2016 CFE CONTRATO Nº063/2015 ORDEM DE COMPRA Nº1713 REQUISIÇÃO Nº43776 | 21.946,67 | ||
| 11/04/2016 | LIQUIDADO NF= 553 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN DA SEC.DE SAÚDE EM 11/04/2016 REFERENTE ATENDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS DE MARÇO 2016 CFE CONTRATO Nº063/2015 ORDEM DE COMPRA Nº 1713 REQUISIÇÃO Nº 43776 | 21.946,67 | ||
| 12/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2016 SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO FRANCISCO - 2149 | 21.946,67 | ||
| TOTAL | 21.946,67 | 21.946,67 | 21.946,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
