| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO FRANCISCO |
| Número do empenho: | 2988 | Data de lançamento: | 11/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.DESPESAS TÉCNICO OPERACIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR DO MÊS DE MARÇO DE 2016 CFE C0NTRATO Nº063/2015 ORDEM DE COMPRA Nº1717 REQUISIÇÃO Nº43780 | 14.578,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2016 | PRÉVIO REF.DESPESAS TÉCNICO OPERACIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR DO MÊS DE MARÇO DE 2016 CFE C0NTRATO Nº063/2015 ORDEM DE COMPRA Nº1717 REQUISIÇÃO Nº43780 | 14.578,64 | ||
| 11/04/2016 | LIQUIDADO NF= 555 E DOC.ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN DA SEC.DE SAÚDE EM 11/04/2016 REF.DESPESAS TÉCNICO OPERACIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR DO MÊS DE MARÇO DE 2016 CFE C0NTRATO Nº063/2015 ORDEM DE COMPRA Nº1717 REQUISIÇÃO Nº43780 | 14.578,64 | ||
| 12/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2988/2016 SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO FRANCISCO - 2149 | 14.578,64 | ||
| TOTAL | 14.578,64 | 14.578,64 | 14.578,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
