| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EQUIPOS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3053 | Data de lançamento: | 14/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AO USO DE MATERIAIS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº040243 ORDEM DE COMPRA Nº1756 COLETA DE PREÇO Nº133/2016 | 816,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2016 | PRÉVIO REF.AO USO DE MATERIAIS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº040243 ORDEM DE COMPRA Nº1756 COLETA DE PREÇO Nº133/2016 | 816,90 | ||
| 19/04/2016 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO DANFE Nº 5038RECEBIDA E AUTENTICADA POR FERNANDA DALLA CORTE EM 19/04 REF.AO USO DE MATERIAIS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº040243 ORDEM DE COMPRA Nº1756 COLETA DE PREÇO Nº133/2016 | 805,10 | ||
| 26/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3053/2016 - REF. ABRIL/2016 EQUIPOS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 6548 pto nf. 5038 | 805,10 | ||
| 06/12/2016 | ESTORNO SALDO EMPENHO POR EMPRESA NÃO TER DISPONÍVEL EM ESTOQUE PARA MANDAR O MATERIAL PENDENTE CFE INFORMADO POR ENFERMEIRA FERNANDA DALLA CORTE E PEDIDO PARA ESTORNAR NESTA DATA | -11,80 | ||
| TOTAL | 805,10 | 805,10 | 805,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
