| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3061 | Data de lançamento: | 14/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº1816 REQUISIÇÃO Nº43888 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 246,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2016 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº1816 REQUISIÇÃO Nº43888 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 246,50 | ||
| 14/04/2016 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1816 REQUISIÇÃO Nº 43888 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 14/04/2016 | 246,50 | ||
| 15/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3061/2016 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 246,50 | ||
| TOTAL | 246,50 | 246,50 | 246,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
