| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JANETE ACHI BARDEN |
| Número do empenho: | 3205 | Data de lançamento: | 20/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALMOÇO QUANDO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CIRT EM CRUZ ALTA CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº1893 REQUISIÇÃO Nº43952 NF= 37204 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 28,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 20/04/2016 | DESPESAS DE ALMOÇO QUANDO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CIRT EM CRUZ ALTA CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº1893 REQUISIÇÃO Nº43952 NF= 37204 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 28,90 | ||
| 20/04/2016 | DESPESAS DE ALMOÇO QUANDO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CIRT EM CRUZ ALTA CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº1893 REQUISIÇÃO Nº43952 NF= 37204 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 20/04/2016 | 28,90 | ||
| 25/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3205/2016 JANETE ACHI BARDEN - 6224 | 28,90 | ||
| TOTAL | 28,90 | 28,90 | 28,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
