| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE FRACARO |
| Número do empenho: | 3206 | Data de lançamento: | 20/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM PARA REUNIÃO COM A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO DA SALA DE HEMOTERAPIA DAS SERVIDORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NF=2657 REQUISIÇÃO Nº43964 ORDEM DE COMPRA Nº1916 EM ANEXO. | 18,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2016 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM PARA REUNIÃO COM A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO DA SALA DE HEMOTERAPIA DAS SERVIDORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NF=2657 REQUISIÇÃO Nº43964 ORDEM DE COMPRA Nº1916 EM ANEXO. | 18,50 | ||
| 20/04/2016 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM PARA REUNIÃO COM A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO DA SALA DE HEMOTERAPIA DAS SERVIDORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NF=2657 REQUISIÇÃO Nº43964 ORDEM DE COMPRA Nº1916 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JULIANE HUTHER EM 20/04/2016 | 18,50 | ||
| 28/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3206/2016 JAQUELINE FRACARO - 5072 | 18,50 | ||
| TOTAL | 18,50 | 18,50 | 18,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
