| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE FRACARO |
| Número do empenho: | 3207 | Data de lançamento: | 20/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DA SERVIDORA PARA REUNIÃO COM EQUIPE RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO SALA DE HEMOTERAPIA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF=64667 ORDEM COMPRA Nº1915 REQUISIÇÃO Nº4396 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 24,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 20/04/2016 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DA SERVIDORA PARA REUNIÃO COM EQUIPE RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO SALA DE HEMOTERAPIA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF=64667 ORDEM COMPRA Nº1915 REQUISIÇÃO Nº4396 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 24,30 | ||
| 20/04/2016 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DA SERVIDORA PARA REUNIÃO COM EQUIPE RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO SALA DE HEMOTERAPIA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF=64667 ORDEM COMPRA Nº1915 REQUISIÇÃO Nº4396 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JULIANE HUTHER EM 20/04/2016 | 24,30 | ||
| 28/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3207/2016 JAQUELINE FRACARO - 5072 | 24,30 | ||
| TOTAL | 24,30 | 24,30 | 24,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
