| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3211 | Data de lançamento: | 20/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CFE REQUISIÇÃO Nº40246 VALIDADE DOS PRODUTOS SUPERIORES A 12 MESES ORDEM DE COMPRA Nº1902 | 172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2016 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CFE REQUISIÇÃO Nº40246 VALIDADE DOS PRODUTOS SUPERIORES A 12 MESES ORDEM DE COMPRA Nº1902 | 172,00 | ||
| 29/04/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 35366 RECEBIDA E AUTENTICADA POR FERNANDA DALLA CORTE EM 29/04/2016 REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CFE REQUISIÇÃO Nº40246 VALIDADE DOS PRODUTOS SUPERIORES A 12 MESES ORDEM DE COMPRA Nº1902 | 172,00 | ||
| 05/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3211/2016 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 172,00 | ||
| TOTAL | 172,00 | 172,00 | 172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
