| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 3219 | Data de lançamento: | 20/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº43922 ORDEM DE COMPRA Nº1898 COLETA DE PREÇO Nº143/2016 | 248,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2016 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº43922 ORDEM DE COMPRA Nº1898 COLETA DE PREÇO Nº143/2016 | 248,82 | ||
| 26/04/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 9032 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JULIANE HUTHER EM 26/04/2016 REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº43922 ORDEM DE COMPRA Nº1898 COLETA DE PREÇO Nº143/2016 | 248,82 | ||
| 27/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3219/2016 COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO - 4752 | 248,82 | ||
| TOTAL | 248,82 | 248,82 | 248,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
