| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ADAIR DAMIANI |
| Número do empenho: | 3233 | Data de lançamento: | 20/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM PARA A CONDUÇÃO DOS PACIENTES NELSA PICININI DAMIANI E FLAVIO PARA FAZER EXAMES JUNTO AO HOSPITAL DA CIDADE - CEDIL CFE ORDEM DE COMPRA Nº1922 REQUISIÇÃO Nº43971 NF=10707-12345 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2016 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM PARA A CONDUÇÃO DOS PACIENTES NELSA PICININI DAMIANI E FLAVIO PARA FAZER EXAMES JUNTO AO HOSPITAL DA CIDADE - CEDIL CFE ORDEM DE COMPRA Nº1922 REQUISIÇÃO Nº43971 NF=10707-12345 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 31,00 | ||
| 20/04/2016 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM PARA A CONDUÇÃO DOS PACIENTES NELSA PICININI DAMIANI E FLAVIO PARA FAZER EXAMES JUNTO AO HOSPITAL DA CIDADE - CEDIL CFE ORDEM DE COMPRA Nº1922 REQUISIÇÃO Nº43971 NF=10707-12345 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR RESPONSÁVEL DO HOSPITAL EM 20/04/2016 | 31,00 | ||
| 25/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3233/2016 ADAIR DAMIANI - 1073 | 31,00 | ||
| TOTAL | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
