| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3454 | Data de lançamento: | 25/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| DESPESAS QUANDO VIAGEM A SANTA MARIA DO PACIENTE EMANUEL B. DOS SANTOS PARA CONSULTA ONCOLOGIA HOSPITAL EM SANTA MARIA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº43968 ORDEM DE COMPRA Nº1942 E NF=48089 EM ANEXO. | 178,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2016 | DESPESAS QUANDO VIAGEM A SANTA MARIA DO PACIENTE EMANUEL B. DOS SANTOS PARA CONSULTA ONCOLOGIA HOSPITAL EM SANTA MARIA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº43968 ORDEM DE COMPRA Nº1942 E NF=48089 EM ANEXO. | 178,51 | ||
| 25/04/2016 | DESPESAS QUANDO VIAGEM A SANTA MARIA DO PACIENTE EMANUEL B. DOS SANTOS PARA CONSULTA ONCOLOGIA HOSPITAL EM SANTA MARIA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº 43968 ORDEM DE COMPRA Nº 1942 E NF= 48089 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR SETOR RESPONSÁVEL EM 25/04/2016 | 178,51 | ||
| 04/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92625 PAGTO. REF. EMPENHO 3454/2016 GILBERTO DOS SANTOS - 6450 | 178,51 | ||
| TOTAL | 178,51 | 178,51 | 178,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
