| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 3486 | Data de lançamento: | 27/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SISTEMA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR REALIZADO NA SEDE DO CLIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 ADITIVO AO CONTRATO 88/2013 NFSE:201600000005767 BRUTO........... R$ 304,30 ISSQN(5%)....... R$ 15,22 LIQUIDO......... R$ 289,08 | 304,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2016 | REFERENTE SISTEMA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR REALIZADO NA SEDE DO CLIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 ADITIVO AO CONTRATO 88/2013 NFSE:201600000005767 BRUTO........... R$ 304,30 ISSQN(5%)....... R$ 15,22 LIQUIDO......... R$ 289,08 | 304,30 | ||
| 27/04/2016 | REFERENTE SISTEMA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR REALIZADO NA SEDE DO CLIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 ADITIVO AO CONTRATO 88/2013 NFSE:201600000005767 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JULIANE HUTHER EM 27/04/2016 BRUTO........... R$ 304,30 ISSQN(5%)....... R$ 15,22 LIQUIDO......... R$ 289,08 | 304,30 | ||
| 05/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3486/2016 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 | 304,30 | ||
| TOTAL | 304,30 | 304,30 | 304,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
