| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ITMS DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 3660 | Data de lançamento: | 02/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA DE ECG LAUDADO CFE PARTE DA NOTA FISCAL Nº Nº18136 ORDEM DE COMPRA Nº2054 REQUISIÇÃO Nº44104 EM ANEXO. BRUTO..........R$ 398,72 IRRF(1,5%).....R$ 5,98 LIQUIDO........R$ 392,74 | 398,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2016 | REF.PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA DE ECG LAUDADO CFE PARTE DA NOTA FISCAL Nº Nº18136 ORDEM DE COMPRA Nº2054 REQUISIÇÃO Nº44104 EM ANEXO. BRUTO..........R$ 398,72 IRRF(1,5%).....R$ 5,98 LIQUIDO........R$ 392,74 | 398,72 | ||
| 02/05/2016 | REF.PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA DE ECG LAUDADO CFE PARTE DA NOTA FISCAL Nº Nº18136 ORDEM DE COMPRA Nº2054 REQUISIÇÃO Nº44104 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 02/05/2016 BRUTO..........R$ 398,72 IRRF(1,5%).....R$ 5,98 LIQUIDO........R$ 392,74 | 398,72 | ||
| 10/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3660/2016 ITMS DO BRASIL LTDA - 1595 | 398,72 | ||
| TOTAL | 398,72 | 398,72 | 398,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND. | 02/05/2016 | 5,98 | Lançada | |
| TOTAL | 5,98 |
