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Exercício: 2016
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3690	Data de lançamento:	03/05/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA A APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE CONTRATO 019/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 003/2016 PROCESSO 004/2016 NOTA FISCAL Nº101 E DOC.ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2102 BRUTO............R$ 5.978,70 INSS.............R$ 197,29 LIQUIDO..........R$ 5.781,41		5.978,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2016	REFERENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA A APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE CONTRATO 019/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 003/2016 PROCESSO 004/2016 NOTA FISCAL Nº101 E DOC.ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2102 BRUTO............R$ 5.978,70 INSS.............R$ 197,29 LIQUIDO..........R$ 5.781,41	5.978,70
03/05/2016	REFERENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA A APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE CONTRATO 019/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 003/2016 PROCESSO 004/2016 NOTA FISCAL Nº 101 E DOC.ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 2102 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 03/05/2016 BRUTO............R$ 5.978,70 INSS.............R$ 197,29 LIQUIDO..........R$ 5.781,41		5.978,70
10/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3690/2016 MAURICIO DE PAULA - 277			5.978,70
TOTAL		5.978,70	5.978,70	5.978,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	03/05/2016	197,29		Lançada
TOTAL		197,29