| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 3782 | Data de lançamento: | 11/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS EM PORTO ALEGRE CFE ORDEM COMPRA Nº2179 REQUISIÇÃO Nº44219 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 137,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS EM PORTO ALEGRE CFE ORDEM COMPRA Nº2179 REQUISIÇÃO Nº44219 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 137,00 | ||
| 11/05/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS EM PORTO ALEGRE CFE ORDEM COMPRA Nº2179 REQUISIÇÃO Nº44219 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 11/05/2016 | 137,00 | ||
| 12/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3782/2016 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 137,00 | ||
| TOTAL | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
