| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3797 | Data de lançamento: | 11/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2194 REQUISIÇÃO Nº44233 | 40,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2016 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2194 REQUISIÇÃO Nº44233 | 40,48 | ||
| 07/06/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 1585 RECEBIDA E AUTENTICADA POR REGIANE ROESLER EM 07/06/2016 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2194 REQUISIÇÃO Nº 44233 | 40,48 | ||
| 07/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3797/2016 MENEGUZZO REIS & CIA LTDA - 3777 | 40,48 | ||
| TOTAL | 40,48 | 40,48 | 40,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
