| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3798 | Data de lançamento: | 11/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2195 REQUISIÇÃO Nº44236 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2016 | PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2195 REQUISIÇÃO Nº44236 | 70,00 | ||
| 07/06/2016 | LIQUIDADO NF= 163 RECEBIDA E AUTENTICADA POR REGIANE ROESLER EM 07/06/2016 REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2195 REQUISIÇÃO Nº 44236 | 70,00 | ||
| 07/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3798/2016 MENEGUZZO REIS & CIA LTDA - 3777 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
