| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3806 | Data de lançamento: | 11/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE REGULAGEM DE FARÓIS DO VEÍCULO DOBLO IVJ 3135 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2177 REQUISIÇÃO Nº44221 ORÇAMENTO ANEXO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2016 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE REGULAGEM DE FARÓIS DO VEÍCULO DOBLO IVJ 3135 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2177 REQUISIÇÃO Nº44221 ORÇAMENTO ANEXO. | 20,00 | ||
| 15/12/2016 | ESTORNO DE EMPENHO A PEDIDO DO RESPONSÁVEL SETOR SAÚDE EM 15/12/2016 | -20,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
