| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ASSIS FLORISMUNDO DA COSTA - MEI |
| Número do empenho: | 3819 | Data de lançamento: | 12/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº44253 ORDEM DE COMPRA Nº2207 NOTA FISCAL Nº034 BRUTO..............R$ 200,00 ISSQN(2%)..........R$ 4,00 LIQUIDO............R$ 196,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2016 | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº44253 ORDEM DE COMPRA Nº2207 NOTA FISCAL Nº034 BRUTO..............R$ 200,00 ISSQN(2%)..........R$ 4,00 LIQUIDO............R$ 196,00 | 200,00 | ||
| 12/05/2016 | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº44253 ORDEM DE COMPRA Nº2207 NOTA FISCAL Nº034 ENCAMINHADA DEVIDAMENTE RUBRICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 12/05/2016 BRUTO..............R$ 200,00 ISSQN(2%)..........R$ 4,00 LIQUIDO............R$ 196,00 | 200,00 | ||
| 13/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3819/2016 ASSIS FLORISMUNDO DA COSTA - MEI - 2710 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
