| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO FRANCISCO |
| Número do empenho: | 3825 | Data de lançamento: | 12/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS ABIL DE 2016 CONFORME CONTRATO Nº063/2015 NOTA FISCAL Nº 560 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº2211 REQUISIÇÃO Nº44262 | 6.020,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2016 | REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS ABIL DE 2016 CONFORME CONTRATO Nº063/2015 NOTA FISCAL Nº 560 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº2211 REQUISIÇÃO Nº44262 | 6.020,82 | ||
| 12/05/2016 | REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS ABIL DE 2016 CONFORME CONTRATO Nº063/2015 NOTA FISCAL Nº 560 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº2211 REQUISIÇÃO Nº44262 RECEBIDOS E ENCAMINHADOS DEVIDAMENTE RUBRICADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE RESPONSÁVEL JAQUELINE GORGEN EM 12/05/2016 | 6.020,82 | ||
| 13/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3825/2016 SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO FRANCISCO - 2149 | 6.020,82 | ||
| TOTAL | 6.020,82 | 6.020,82 | 6.020,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
