| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| Número do empenho: | 3831 | Data de lançamento: | 13/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO VEICULOS/DOCUMENT./LICENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO SEGURO VEÍCULO UNO PLACA - IOS 6236 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2221 REQUISIÇÃO Nº44300 | 1.113,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2016 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO SEGURO VEÍCULO UNO PLACA - IOS 6236 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2221 REQUISIÇÃO Nº44300 | 1.113,01 | ||
| 16/05/2016 | LIQUIDADO BOLETO BANCÁRIO ENCAMINHADO E RUBRICADO POR RESPONSÁVEL DA SAÚDE EM 16/05/2016 REFERENTE PAGAMENTO SEGURO VEÍCULO UNO PLACA - IOS 6236 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2221 REQUISIÇÃO Nº 44300 | 1.113,01 | ||
| 17/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3831/2016 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A - 5191 | 1.113,01 | ||
| TOTAL | 1.113,01 | 1.113,01 | 1.113,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
