| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VALTER ANTONIO FISCHER - MEI |
| Número do empenho: | 3883 | Data de lançamento: | 16/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICADA VAN DA SAÚDE PLACA - IUZ 3076 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2223 REQUISIÇÃO Nº44281 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2016 | PRÉVIO REF.SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICADA VAN DA SAÚDE PLACA - IUZ 3076 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2223 REQUISIÇÃO Nº44281 | 75,00 | ||
| 20/05/2016 | LIQUIDADO NF= 059 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 20/05/2016 REF.SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICADA VAN DA SAÚDE PLACA - IUZ 3076 CFE ORDEM COMPRA Nº 2223 REQUISIÇÃO Nº44281 | 75,00 | ||
| 24/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3883/2016 VALTER ANTONIO FISCHER - MEI - 9755 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
