| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 3891 | Data de lançamento: | 16/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 13 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 13/2015 PROCESSO 25/2015 REF DESPESA ÓLEO DIESEL VEÍCULO:IPD 1726 IPO 7404-INE 3165-IRT 8262-IPJ 3920- IPS 7049-IQU 2459 NF=53567-53732- 53278-53432-52951-52248-52257-52318-52049-51679-51656-51516-51345-51344-51228-50338-50255-50162-49933-49932-49879-49838-49829-49772-49556 | 4.610,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 13/2015 PROCESSO 25/2015 REF DESPESA ÓLEO DIESEL VEÍCULO:IPD 1726 IPO 7404-INE 3165-IRT 8262-IPJ 3920- IPS 7049-IQU 2459 NF=53567-53732- 53278-53432-52951-52248-52257-52318-52049-51679-51656-51516-51345-51344-51228-50338-50255-50162-49933-49932-49879-49838-49829-49772-49556 | 4.610,62 | ||
| 16/05/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 13/2015 PROCESSO 25/2015 REF DESPESA ÓLEO DIESEL VEÍCULO:IPD 1726 IPO 7404-INE 3165-IRT 8262-IPJ 3920- IPS 7049-IQU 2459 NF=53567-53732- 53278-53432-52951-52248-52257-52318-52049-51679-51656-51516-51345-51344-51228-50338-50255-50162-49933-49932-49879-49838-49829-49772-49556 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR REGIANE ROESLER EM 16/05/2016 | 4.610,62 | ||
| 17/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3891/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 4.610,62 | ||
| TOTAL | 4.610,62 | 4.610,62 | 4.610,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
