| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3984 | Data de lançamento: | 19/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS SETORES ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL(ENGENHARIA)CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 08 PROCESSO 12/2016 ORDEM COMPRA Nº2363 CONTRATO 33/2016 | 9,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS SETORES ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL(ENGENHARIA)CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 08 PROCESSO 12/2016 ORDEM COMPRA Nº2363 CONTRATO 33/2016 | 9,80 | ||
| 31/05/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 12999 RECEBIDA E AUTENTICADA POR PAULO ALTMEYER DA SEC.DE OBRAS EM 31/05/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS SETORES ADMINISTRAÇÃO UNICIPAL(ENGENHARIA)CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 08 PROCESSO 12/2016 ORDEM COMPRA Nº2363 CONTRATO 33/2016 | 9,80 | ||
| 10/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3984/2016 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA ME - 1501 | 9,80 | ||
| TOTAL | 9,80 | 9,80 | 9,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
