| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4062 | Data de lançamento: | 20/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.31.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO VENCIMENTOS MAIO/2016 | 1.618,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2016 | REF.PGTO VENCIMENTOS MAIO/2016 | 1.618,38 | ||
| 20/05/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE MAIO/2016 | 1.618,38 | ||
| 25/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2016 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 1.618,38 | ||
| TOTAL | 1.618,38 | 1.618,38 | 1.618,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
