| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 4286 | Data de lançamento: | 20/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE UM NO-BREAK DE 1200 VA PARA A UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº2433 REQUISIÇÃO Nº44421 E ORDEM SERVIÇO Nº039/2016 | 699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2016 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE UM NO-BREAK DE 1200 VA PARA A UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº2433 REQUISIÇÃO Nº44421 E ORDEM SERVIÇO Nº039/2016 | 699,00 | ||
| 24/05/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 011.399.606 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 24/05/2016 AQUISIÇÃO DE UM NO-BREAK DE 1200 VA PARA A UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2433 REQUISIÇÃO Nº 44421 E ORDEM SERVIÇO Nº 039/2016 | 699,00 | ||
| 01/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4286/2016 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 699,00 | ||
| TOTAL | 699,00 | 699,00 | 699,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
