| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 4393 | Data de lançamento: | 24/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2507 REQUISIÇÃO Nº44492 RELATÓRIOS DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2016 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2507 REQUISIÇÃO Nº44492 RELATÓRIOS DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 235,00 | ||
| 24/05/2016 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2507 REQUISIÇÃO Nº44492 RELATÓRIOS DE VIAGEM E Nota Fiscal Nº D1/10957; D1/10951; 164012; D1/39936; D1/16691; D1/16689; D1/7839; D1/4367; D1/16726; D1/16729; D1/16706; D1/14601; D1/7810 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 24/05/2016 | 235,00 | ||
| 24/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4393/2016 NILTON DO AMARAL - 5298 | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
