| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 4515 | Data de lançamento: | 31/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME CONTRATO 046/2016 ORDEM DE COMPRA Nº2623 REQUISIÇÃO Nº44589 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.967,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | PRÉVIO REERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME CONTRATO 046/2016 ORDEM DE COMPRA Nº2623 REQUISIÇÃO Nº44589 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.967,40 | ||
| 02/06/2016 | LIQUIDADO NOTA FISCAL Nº 640 RECEBIDA E AUTENTICADA P/SECRETÁRIA DA SAÚDE JANETE BARDEN EM 02/06/ REERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME CONTRATO 046/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 2623 REQUISIÇÃO Nº 44589 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.967,40 | ||
| 06/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92633 PAGTO. REF. EMPENHO 4515/2016 JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932 | 1.967,40 | ||
| TOTAL | 1.967,40 | 1.967,40 | 1.967,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
