| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4518 | Data de lançamento: | 31/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM A SANTA MARIA - RS PARA RECONSULTA DE PACIENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2619 REQUISIÇÃO Nº44587 NOTA FISCAL Nº56802 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 156,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM A SANTA MARIA - RS PARA RECONSULTA DE PACIENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2619 REQUISIÇÃO Nº44587 NOTA FISCAL Nº56802 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 156,83 | ||
| 31/05/2016 | REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM A SANTA MARIA - RS PARA RECONSULTA DE PACIENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2619 REQUISIÇÃO Nº 44587 NOTA FISCAL Nº56802 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 31/05/2016 | 156,83 | ||
| 02/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92631 PAGTO. REF. EMPENHO 4518/2016 GILBERTO DOS SANTOS - 6450 | 156,83 | ||
| TOTAL | 156,83 | 156,83 | 156,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
