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Exercício: 2016
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4772	Data de lançamento:	06/06/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA A APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 CONTRATO 19/2016 NOTA FISCAL Nº103 REF.3070 KM E DOC.EM ANEXO . BRUTO.............R$ 5.986,50 INSS(11%).........R$ 197,55 LIQUIDO...........R$ 5.788,95		5.986,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2016	SERVIÇOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA A APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 CONTRATO 19/2016 NOTA FISCAL Nº103 REF.3070 KM E DOC.EM ANEXO . BRUTO.............R$ 5.986,50 INSS(11%).........R$ 197,55 LIQUIDO...........R$ 5.788,95	5.986,50
06/06/2016	SERVIÇOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA A APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 CONTRATO 19/2016 NOTA FISCAL Nº103 REF.3070 KM E DOC.EM ANEXO RECEBIDO DEVIDAMENTE RUBRICADOS E ENCAMINHADOS POR SECRETÁRIA DA SAÚDE EM 06/06/2016 BRUTO.............R$ 5.986,50 INSS(11%).........R$ 197,55 LIQUIDO...........R$ 5.788,95		5.986,50
06/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2016 MAURICIO DE PAULA - ME - 277			5.986,50
TOTAL		5.986,50	5.986,50	5.986,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	06/06/2016	197,55		Lançada
TOTAL		197,55