| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 4812 | Data de lançamento: | 06/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO DE TRANSPORTE DE PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚE CFE DOC.EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº2740 REQUISIÇÃO Nº44720 | 228,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2016 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO DE TRANSPORTE DE PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚE CFE DOC.EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº2740 REQUISIÇÃO Nº44720 | 228,50 | ||
| 06/06/2016 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO DE TRANSPORTE DE PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚE CFE DOC.EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 2740 REQUISIÇÃO Nº 44720 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 06/06/2016 | 228,50 | ||
| 06/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4812/2016 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 228,50 | ||
| TOTAL | 228,50 | 228,50 | 228,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
