| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4847 | Data de lançamento: | 07/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DE QUALIDADE DE ÁGUA SETE ESTAÇÕES TRATADAS(POÇOS)DESTINADO AO CONSUMO HUMANO PREGÃO PRESENCIAL 001/2014 PROCESSO 001/2014 CONTRATO 31/2014 NFSE:201600000000256 MÊS MAIO/2016 BRUTO..............R$ 5.585,54 IRRF(1,5%).........R$ 83,78 LIQUIDO............R$ 5.501,76 | 5.585,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2016 | TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DE QUALIDADE DE ÁGUA SETE ESTAÇÕES TRATADAS(POÇOS)DESTINADO AO CONSUMO HUMANO PREGÃO PRESENCIAL 001/2014 PROCESSO 001/2014 CONTRATO 31/2014 NFSE:201600000000256 MÊS MAIO/2016 BRUTO..............R$ 5.585,54 IRRF(1,5%).........R$ 83,78 LIQUIDO............R$ 5.501,76 | 5.585,54 | ||
| 07/06/2016 | TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DE QUALIDADE DE ÁGUA SETE ESTAÇÕES TRATADAS(POÇOS)DESTINADO AO CONSUMO HUMANO PREGÃO PRESENCIAL 001/2014 PROCESSO 001/2014 CONTRATO 31/2014 NFSE:201600000000256 MÊS MAIO/2016 RECEBIDO E AUTENTICADO POR PAULO ALTMEYER DA SEC.DE OBRAS EM 07/06/2016 BRUTO..............R$ 5.585,54 IRRF(1,5%).........R$ 83,78 LIQUIDO............R$ 5.501,76 | 5.585,54 | ||
| 10/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4847/2016 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211 | 5.585,54 | ||
| TOTAL | 5.585,54 | 5.585,54 | 5.585,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
