| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO NOVACHINSKI & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4879 | Data de lançamento: | 07/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.PLACA DE ACRÍLICO COM ADESIVO PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2761 REQUISIÇÃO Nº44766 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2016 | PRÉVIO REF.PLACA DE ACRÍLICO COM ADESIVO PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2761 REQUISIÇÃO Nº44766 | 30,00 | ||
| 27/06/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 011.717.239 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JANETE BARDEN SEC.DA SAÚDE EM 27/06/2016 REF.PLACA DE ACRÍLICO COM ADESIVO PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2761 REQUISIÇÃO Nº 44766 | 30,00 | ||
| 27/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4879/2016 PAULO NOVACHINSKI & CIA LTDA - ME - 32952 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
