| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PRISCILA IORA |
| Número do empenho: | 4934 | Data de lançamento: | 09/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESA DE VIAGEM PARA REUNIÃO COM A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO DA SALA DE HEMOTERAPIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº2848 REQUISIÇÃO:43963 NOTA FISCAL Nº64666 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 21,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2016 | REF.DESPESA DE VIAGEM PARA REUNIÃO COM A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO DA SALA DE HEMOTERAPIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº2848 REQUISIÇÃO:43963 NOTA FISCAL Nº64666 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 21,35 | ||
| 09/06/2016 | REF.DESPESA DE VIAGEM PARA REUNIÃO COM A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO DA SALA DE HEMOTERAPIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 2848 REQUISIÇÃO:43963 NOTA FISCAL Nº 64666 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ENCAMINHADO NESTA DATA DEVIDAMENTE RUBRICADO POR JULIANE HUTHER EM 09/06/2016 | 21,35 | ||
| 16/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4934/2016 PRISCILA IORA - 2827 | 21,35 | ||
| TOTAL | 21,35 | 21,35 | 21,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
