| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCIA NAPP |
| Número do empenho: | 4978 | Data de lançamento: | 13/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA DA SERVIDEORA CFE DOCUMENTO EM ANEXO,NOTA FISCAL Nº65142,ORDEM DE COMPRA Nº2900,REQUISIÇÃO Nº44866 E RELATÓRIO DE VIAGEM . | 39,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA DA SERVIDEORA CFE DOCUMENTO EM ANEXO,NOTA FISCAL Nº65142,ORDEM DE COMPRA Nº2900,REQUISIÇÃO Nº44866 E RELATÓRIO DE VIAGEM . | 39,50 | ||
| 13/06/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA DA SERVIDEORA CFE DOCUMENTO EM ANEXO,NOTA FISCAL Nº 65142,ORDEM DE COMPRA Nº 2900,REQUISIÇÃO Nº 44866 E RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SETOR RESPONSÁVEL EM 13/06/2016 | 39,50 | ||
| 14/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4978/2016 MARCIA NAPP - 5007 | 39,50 | ||
| TOTAL | 39,50 | 39,50 | 39,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
