| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 4982 | Data de lançamento: | 13/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES RELATÓRIOS DE VIAGENS ORDEM COMPRA Nº2904 REQUISIÇÃO Nº44862 | 251,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES RELATÓRIOS DE VIAGENS ORDEM COMPRA Nº2904 REQUISIÇÃO Nº44862 | 251,50 | ||
| 13/06/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES RELATÓRIOS DE VIAGENS ORDEM COMPRA Nº 2904 REQUISIÇÃO Nº 44862 ENCAMINHADOS DEVIDAMENTE RUBRICADOS POR RESPONSÁVEL JAQUELINE GORGEN EM 13/06/2016 | 251,50 | ||
| 14/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92623 PAGTO. REF. EMPENHO 4982/2016 NILTON DO AMARAL - 5298 | 251,50 | ||
| TOTAL | 251,50 | 251,50 | 251,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
