| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN |
| Número do empenho: | 5015 | Data de lançamento: | 14/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA EQUIPE PARA REUNIÃO E PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE NF=13936-1321 RELATÓRIO VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA Nº2942 REQUISIÇÃO Nº44893 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA EQUIPE PARA REUNIÃO E PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE NF=13936-1321 RELATÓRIO VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA Nº2942 REQUISIÇÃO Nº44893 | 24,00 | ||
| 14/06/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA EQUIPE PARA REUNIÃO E PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE NF=13936-1321 RELATÓRIO VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA Nº2942 REQUISIÇÃO Nº44893 ENCAMINHADO DEVIDAMENTE RUBRICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 14/06/2016 | 24,00 | ||
| 15/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5015/2016 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
