| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5059 | Data de lançamento: | 16/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SANTA MARIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº2964 REQUISIÇÃO Nº44919 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO RELATÓRIO VIAGEM. | 29,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2016 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SANTA MARIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº2964 REQUISIÇÃO Nº44919 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO RELATÓRIO VIAGEM. | 29,25 | ||
| 16/06/2016 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SANTA MARIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº2964 REQUISIÇÃO Nº44919 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO RELATÓRIO VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 16/06/2016 | 29,25 | ||
| 20/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5059/2016 PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA - 7579 | 29,25 | ||
| TOTAL | 29,25 | 29,25 | 29,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
