| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5109 | Data de lançamento: | 20/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO UNO IWN 0244 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3009 REQUISIÇÃO Nº44957 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2016 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO UNO IWN 0244 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3009 REQUISIÇÃO Nº44957 | 10,00 | ||
| 07/07/2016 | LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 1/78272 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 07/07/2016 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO UNO IWN 0244 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3009 REQUISIÇÃO Nº 44957 | 10,00 | ||
| 08/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5109/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
