| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5160 | Data de lançamento: | 21/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO 40267 ORDEM DE COMPRA Nº3053 COLETA DE PREÇO Nº209 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2016 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO 40267 ORDEM DE COMPRA Nº3053 COLETA DE PREÇO Nº209 | 32,00 | ||
| 27/06/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 36450 RECEBIDA E AUTENTICADA POR FERNANDA DALLA CORTE EM 27/06/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO 40267 ORDEM DE COMPRA Nº3053 COLETA DE PREÇO Nº209 | 32,00 | ||
| 28/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5160/2016 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
