| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUSS & SUSS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5167 | Data de lançamento: | 21/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | LENTES DE GRAU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.PAGAMENTO DE 02 PARES DE LENTES DE GRAU CFE ORDEM DE COMPRA Nº3045 REQUISIÇÃO Nº44830 E PRESCRIÇÕES MÈDICAS EM ANEXO. | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2016 | PRÉVIO REF.PAGAMENTO DE 02 PARES DE LENTES DE GRAU CFE ORDEM DE COMPRA Nº3045 REQUISIÇÃO Nº44830 E PRESCRIÇÕES MÈDICAS EM ANEXO. | 138,00 | ||
| 21/11/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE NOTA FISCAL SÉRIE 001/2170 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN REF.PAGAMENTO DE 02 PARES DE LENTES DE GRAU CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3045 REQUISIÇÃO Nº 44830 E PRESCRIÇÕES MÈDICAS EM ANEXO. | 138,00 | ||
| 21/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5167/2016 SUSS & SUSS LTDA - ME - 4132 | 138,00 | ||
| TOTAL | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
