| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 5428 | Data de lançamento: | 23/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL CFE REQUISIÇÃO Nº40270 ORDEM DE COMPRA Nº3095 | 29,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2016 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL CFE REQUISIÇÃO Nº40270 ORDEM DE COMPRA Nº3095 | 29,80 | ||
| 28/06/2016 | LIQUIDADO PARTE DANFE Nº 167203 RECEBIDA E AUTENTICADA POR FERNANDA DALLA CORTE EM 28/06/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL CFE REQUISIÇÃO Nº40270 ORDEM DE COMPRA Nº3095 | 29,80 | ||
| 29/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5428/2016 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 6354 | 29,80 | ||
| TOTAL | 29,80 | 29,80 | 29,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
