| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI |
| Número do empenho: | 5430 | Data de lançamento: | 23/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Farmacia Basica ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº40269 ORDEM DE COMPRA Nº3099 COLETA DE PREÇO Nº212 | 418,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2016 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº40269 ORDEM DE COMPRA Nº3099 COLETA DE PREÇO Nº212 | 418,80 | ||
| 29/06/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 313648 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL DO POSTO SAÚDE EM 29/06/2016 REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº40269 ORDEM DE COMPRA Nº3099 COLETA DE PREÇO Nº212 | 418,80 | ||
| 30/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5430/2016 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 9084 | 418,80 | ||
| TOTAL | 418,80 | 418,80 | 418,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
