| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GAYGER & CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5431 | Data de lançamento: | 23/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PEDRA BRITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PEDRA BRITA PARA COLOCAR NA FRENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3097 REQUISIÇÃO Nº45041 | 624,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2016 | PRÉVIO REFERENTE PEDRA BRITA PARA COLOCAR NA FRENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3097 REQUISIÇÃO Nº45041 | 624,00 | ||
| 27/06/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 16754 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SECRETÁRIA DA SAÚDE JANETE BARDEN EM 27/06/16 REF. PEDRA BRITA PARA COLOCAR NA FRENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3097 REQUISIÇÃO Nº 45041 | 561,60 | ||
| 27/06/2016 | ESTORNO DE SALDO EMPENHO A PEDIDO SETOR RESPONSÁVEL DEVIDO NÃO HAVER A NECESSIDADE DA RETIRADA TOTAL DO MATERIAL, ORA REGULARIZADO. | -62,40 | ||
| 25/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5431/2016 - REF. NF- 16754 AQUISIÇÃO PEDRA BRITA. GAYGER & CIA LTDA - EPP - 32969 | 561,60 | ||
| TOTAL | 561,60 | 561,60 | 561,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
