| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 5476 | Data de lançamento: | 27/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA DO TELEFONE DA UBS CFE ORDEM COMPRA Nº3123 REQUISIÇÃO Nº45065 DOCUMENTO Nº230974794876 | 19,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2016 | REFERENTE FATURA DO TELEFONE DA UBS CFE ORDEM COMPRA Nº3123 REQUISIÇÃO Nº45065 DOCUMENTO Nº230974794876 | 19,67 | ||
| 27/06/2016 | REFERENTE FATURA DO TELEFONE DA UBS CFE ORDEM COMPRA Nº 3123 REQUISIÇÃO Nº 45065 DOCUMENTO Nº 230974794876 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JANETE BARDEN EM 27/06/2016 | 19,67 | ||
| 27/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5476/2016 EMBRATEL - 32867 | 19,67 | ||
| TOTAL | 19,67 | 19,67 | 19,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
