| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 5477 | Data de lançamento: | 27/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR REF.CONSERTO FECHADURA DA DOBLO - IVJ 3135 EM VIAGEM A CARAZINHO CFE NF=1139 RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº45060 ORDEM DE COMPRA Nº3118 EM ANEXO. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR REF.CONSERTO FECHADURA DA DOBLO - IVJ 3135 EM VIAGEM A CARAZINHO CFE NF=1139 RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº45060 ORDEM DE COMPRA Nº3118 EM ANEXO. | 70,00 | ||
| 27/06/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR REF.CONSERTO FECHADURA DA DOBLO - IVJ 3135 EM VIAGEM A CARAZINHO CFE NF=1139 RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº45060 ORDEM DE COMPRA Nº3118 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JANETE BARDEN DA SEC.DE SAÚDE EM 27/06/2016 | 70,00 | ||
| 28/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92634 PAGTO. REF. EMPENHO 5477/2016 NILTON DO AMARAL - 5298 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
