| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ZILMAR PAULO KELLER |
| Número do empenho: | 5519 | Data de lançamento: | 27/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO A PACIENTE REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS PELO SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº3100 REQUISIÇÃO Nº45042 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO A PACIENTE REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS PELO SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº3100 REQUISIÇÃO Nº45042 | 1.000,00 | ||
| 27/06/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO A PACIENTE REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS PELO SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº 3100 REQUISIÇÃO Nº 45042 RECEBIDOS NESTA DATA DEVIDAMENTE RUBRICADOS POR SECRETÁRIA DA SAÚDE JANETE BARDEN EM 27/06/2016 | 1.000,00 | ||
| 28/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92635 PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2016 ZILMAR PAULO KELLER - 8837 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
