| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ENOAR RODRIGUES DA SILVA - MEI |
| Número do empenho: | 5528 | Data de lançamento: | 28/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GRELHA DE FERRO PARA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE NF= 002 ORDEM DE COMPRA Nº3169 REQUISIÇÃO Nº45107 | 1.410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2016 | REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GRELHA DE FERRO PARA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE NF= 002 ORDEM DE COMPRA Nº3169 REQUISIÇÃO Nº45107 | 1.410,00 | ||
| 28/06/2016 | REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GRELHA DE FERRO PARA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE NF= 002 ORDEM DE COMPRA Nº3169 REQUISIÇÃO Nº45107 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL JAQUELINE GORGEN EM 28/06/2016 | 1.410,00 | ||
| 29/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92636 PAGTO. REF. EMPENHO 5528/2016 ENOAR RODRIGUES DA SILVA - MEI - 32946 | 1.410,00 | ||
| TOTAL | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
